續採行各項預算緊縮政策
依限完成本市110年度地方總預算案
本市99年12月25日改制升格,但由於攸關未來發展的「財政收支劃分法」,仍未經立法院三讀通過,本市自有財源比率偏低,基本財政結構狀況不佳,在面臨歲入自有財源不足、巨額負債必須償還,各年度總預算之籌編非常困難,故採行緊縮預算規模因應,並透過十大土地通盤檢討增加財源。
惟開發案所需費時,在市府努力陸續完成並大幅挹注市庫下,歲入歲出差短決算數方能由合併時的67億餘元逐年縮減,104年度更是自16年來第一次由歲入歲出短絀翻轉為賸餘,且由104年度起每年皆為賸餘,107及108年度賸餘更高達53.47億元及49.26億元。
110年度總預算在稅收方面受到新冠肺炎疫情影響,中央雖大幅增加教育方面補助,但因持續採取各項房屋稅輕稅措施,自籌財源收入仍較往年減少,因此大部分重大建設仍需仰賴中央補助,在預算籌編上也面臨很大困境,市府基於財政永續等通盤考量,積極尋求財源挹注,並就歲出面提出各項緊縮措施作為因應,除秉持零基預算精神,就原有之各項計畫及擬議之新興計畫加以檢討外,並以當年度能夠支付數額為基礎覈實編列,讓每一分錢發揮最大效益。
嚴守財政紀律,移緩濟急
撙節之經費優先用在市民迫切需要
預算執行方面,各年度機關單位之預算扣除必要項目後皆列入專案控管,並依輕重緩急於實際需要時專案申請動支,平均每年節省約6億8,940萬餘元。
積極推動節流計畫並落實執行,108年度節流效益為5.25億元,109年度預估節流效益為15.66億元,並將撙節之經費優先用在市民迫切需要之用途,作為挹注治水預算等重大建設之財源,容納新興應辦事項,並配合各年度施政計畫及延續性永續發展計畫,編列所需預算。
本市歲出預算每年皆以教育科學文化支出為最高,其中文化支出比率亦逐年增加,其次為經濟發展支出,顯示市府對於教育、文化及工務、水利、交通等經濟發展面向的重視,這些經費的編列就是要讓這座城市的發展看得見、讓居住在此的人民受到最好的照顧。
100年度至110年度以市款編列之新興重大計畫
100年度至110年度以市款編列治水經費153億6,170萬元、道路闢建等經費157億4,432萬6千元、路平專案39億元、65歲以上市民全口假牙補助計畫25億2,490萬元、污水下水道建設經費28億3,390萬3千元、生育獎勵金15億1,501萬元、美術館興建工程11億8,844萬元、圖書館總館興建工程19億2,326萬元、亞太國際棒球訓練中心興建計畫8億5,065萬5千元、治安監視錄影系統機組裝置設備費9億3,430萬元及新興重大計畫經費。
109年度中央考核成績優異
社福面向全國第一
中央一般性補助款針對各直轄市及縣市四大面向進行考評,本市109年度成績優異表現亮眼,總體成績為六都中唯一較去年進步者,居全國第二名,其中社會福利面向成績大幅進步為全國第一名,教育面向與臺北市並列六都第一名及全國第二名,財政績效與年度預算編制及執行面向與臺北市並列六都第一名及全國第二名,就財政困絀的本市而言更屬難得。
由短絀翻轉為賸餘
五年歲入歲出執行結果合計賸餘155億餘元
本市在104年度以前連續16年歲入歲出決算都是短絀,縣市合併初期100至103年度每年均有鉅額短絀,惟因本市恪守財政紀律,厲行開源節流等財政策略,故自104年度開始有賸餘。在市府團隊持續採取「撙節優先•開源並濟」的財政策略下,107年度及108年度歲入歲出決算分別產生53.47億元及49.26億元之大額賸餘,自104年度起已連續5年產生賸餘合計155億餘元,有效縮短本市財政缺口。
檢修政府會計制度
順應潮流,接軌國際
會計法第29條等條文於108年11月20日公布修正,本府配合行政院主計總處檢修「臺南市總會計制度」、「臺南市普通公務單位會計制度之一致規定」,於109年6月29日完成草案檢修函報行政院主計總處核定並於109年12月進行教育訓練,預計於110年1月1日正式實施,使政府會計事務採權責發生基礎處理,財務報導能忠實完整呈現施政成果,以順應世界潮流,接軌國際。
推動資料視覺化查詢計畫
提升公務統計資料加值應用
為提升本市公務統計資料加值應用,主計處自108年起,選取本市重要議題之統計資料,使用免費軟體Power BI,繪製多元主題之互動式視覺化圖表,並於109年10月建置本市預算視覺化查詢專區,擴增視覺化查詢主題,截至本(109)年11月底,主計處計完成15類27個頁面之互動式視覺化圖表,較108年增加16個頁面,使民眾可以瞭解本市預算編列情形。
辦理每10年1次之109年人口及住宅普查
109年人口及住宅普查,係每10年辦理1次的普查,主要蒐集常住人口基本特徵、家戶組成及住宅使用狀況等資料,本次普查實地訪查自109年11月8日至11月30日止;網路填報提前自109年11月1日開始。本次普查本市劃分892個普查區,110個指導區,動員人力約1,316人次,辦理超過10萬戶,26萬8,000人的資料訪查及審核工作,占全國8%。截至11月30日普查員工作進度已達100%,如期完成調查工作;本市完成戶數133,053戶,其中網填戶數21,870戶,網填占總回表數18.57%,預計110年元月中旬完成普查表件報送行政院主計總處。
未來展望-持續落實財政紀律、提升政府會計管理、精進統計調查作業
- 歲出賡續採行緊縮措施,將撙節之經費優先用於重大建設之財源,並強化預算先期作業功能,並以當年度能夠支付數額為基礎,覈實編列中程計畫預算,落實零基預算精神,就原有之各項計畫及擬議之新興計畫全盤加以檢討,依施政輕重緩急,排列優先順序,將有限財源作最有效率配置。
- 為配合會計法第29條等條文修正,預計110年辦理本市7個特別收入基金會計制度檢視研修,擬訂修正後基金會計制度草案送主計處核定,並配合相關會計資訊系統之修正,以完整呈現政府財務狀況,與國際會計接軌。
- 110年配合行政院主計總處辦理「109年農林漁牧業普查」,調查期間為5月1日至6月30日,以本市經營農作物栽培、畜牧、農事及畜牧服務、林業、漁撈及水產養殖等生產與休閒活動之業者為普查對象,經整理統計分析後,供為各級政府研訂農業相關政策參據。