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合理分配公共資源、增進政府財政效能-主計處六週年施政成果

採行緊縮措施,依限完成本市100年度106年度地方總預算案

本市991225日改制升格,但由於攸關未來發展的「財政收支劃分法」,仍未經立法院三讀通過,本市自有財源比率偏低,基本財政結構狀況不佳,在面臨歲入自有財源不足、巨額負債必須償還,各年度總預算之籌編非常困難,故採行緊縮預算規模因應,100年度至106年度預算規模較改制升格前每年減少約7090億元。

移緩濟急,將撙節之經費優先用在市民迫切需要之用途

預算執行方面,各年度機關單位之預算扣除必要項目後皆列入專案控管,並依輕重緩急於實際需要時專案申請動支,平均每年節省約7900萬餘元。

積極推動節流計畫並落實執行,100年度至105年度估計總節流效益為23億餘元,平均每年3.83億餘元,並將撙節之經費優先用在市民迫切需要之用途,作為挹注治水預算等重大建設之財源,容納新興應辦事項,並配合各年度施政計畫及延續性永續發展計畫,編列所需預算。

100年度至106年度以市款編列之新興重大計畫

100年度至106年度計編列治水經費957,4428千元、道路闢建等經費645,7973千元、臺南市區鐵路地下化計畫工程配合款342,500萬元、路平專案254,000萬元、65歲以上市民全口假牙補助計畫205,000萬元、補助就讀公私立幼兒園幼兒教保券228,046萬元、污水下水道建設經費143,9157千元、生育獎勵金99,0142千元、台江文化中心興建工程43,200萬元、美術館興建工程84,400萬元、圖書館總館興建工程51,100萬元、亞太國際棒球訓練中心興建計畫85,0655千元、永華國民運動中心興建工程18,1416千元、治安監視錄影系統機組裝置設備費71,130萬元及新興重大計畫經費。

 

文化經費大幅成長,再造文化首都

台南市係以文化立市,文化支出佔總預算比率逐年增加,106年度5.33%相較100年度1.7%已大幅成長,其中包含美術館興建工程6.57億元、圖書館總館新建工程4.35億元、亞太國際棒球訓練中心興建計畫4.35億元及菜寮化石文化園區改建工程1.56億元,這些經費的編列,更讓大家看見台南這座文化首都的發展。

升格後各區公所經費增加

升格後原臺南縣31鄉鎮市公所,由地方自治團體總預算型態,改為直轄市派駐機關單位預算型態,過去縣府編列補助各鄉鎮公所之計畫型補助,改制後改編列於工務局、水利局、農業局等機關,再撥補各區公所執行,各區公所無須再重複編列預算;另代表會經費不再編列;清潔隊、托兒所,改隸編列於環境保護局及社會局;各團體獎補助經費及非法定社會福利經費、市場等經費,改編列於社會局、經濟發展局等相關機關;退休撫卹、第二預備金、災害準備金等統籌科目,改由市府統一編列,事實上各區公所預算減少,係因功能調整及經費移撥,改制後各區公所經費就整體而言,扣除經費移撥等因素後,每年平均增加約14億餘元,若再考量原臺南縣鄉鎮市公所,99年度寬列歲入預算約19億餘元,致增加歲出規模之因素,則改制後每年平均增加約33億餘元。

16年來首度由歲入歲出短絀轉為賸餘

總決算歲入歲出差短決算數由99年度之67.56億元、100年度59.58億元、101年度49.67億元、102年度44.29億元至103年度19.39億元,呈現逐年縮短之趨勢,104年度歲入歲出執行結果,更是產生20.81億元之決算賸餘,這是原臺南縣市自88下半年及89年度適用修正預算法以來至縣市合併後16年來第一次由歲入歲出短絀轉為賸餘。

自有財源比率逐年上升

自有財源比率亦由99年度48.64%100年度50.78%101年度59.56%102年度64.80%103年度65.49%104年度70.70%,呈現逐年上升之趨勢,故市府並未因合併大肆擴大歲出預算,亦即市府是一個遵守財政紀律政府,是一個量入為出的政府。

104年農林漁牧業普查榮獲全國第一

辦理104年農林漁牧業普查榮獲全國第一級特優佳績,動員人力共1,186人次,原列調查110,510家,填表完成99,609家,回表率87.58%,各業調查表數為農牧戶92,551表、農牧場171表、農事及畜牧服務業582表、林業3,231表、獨資漁戶7,827表及非獨資漁戶5表,合計104,367表。

持續合理分配公共資源、增進政府財政效能

歲出賡續採行緊縮措施,將撙節之經費優先用於重大建設之財源,並強化預算先期作業功能,逐步建立中程計畫預算制度,使資源配置作長期整體規劃,落實零基預算精神,就原有之各項計畫及擬議之新興計畫全盤加以檢討,依施政輕重緩急,排列優先順序,將有限財源作最有效率配置。